| Zmluva č. 4/2024/DSSMe |
Deinštitucionalizácia domova sociálnych služieb Medveďov II. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
0,00 € |
31.05.2024 |
05.06.2024 |
|
04.06.2024 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0173/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 091,52 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
201,72 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
689,54 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
186,39 € |
31.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
641,87 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
30,34 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
240,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
438,28 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
29.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/DSSMe |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
0,00 € |
28.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0039/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
793,30 € |
28.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,11 € |
28.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
442,32 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 726,12 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
389,31 € |
23.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
