| 0071/24 |
Objednávame si u Vás časopis SME na rok 2025, cena 270,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0086/24 |
sladkosti na Mikuláša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 033,11 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 962,30 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
časopis SME na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
214,92 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, cena 220,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/24 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
217,56 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
229,35 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
lidl darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
4 180,00 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
Objednávame si u Vás Lidl darčekové karty v nominálnej hodnote:
76 ks x 50,- €
38 ks x 10,- €
spolu 4 180,-- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/24 |
revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
135,35 € |
09.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
oprava na plynovom zariadení (kotla) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
78,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
164,78 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame si u Vás opravu na plynovom zariadení, cena 80,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
0,00 € |
06.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
