| DFB0002/24 |
poplatok za vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
48,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
264,32 € |
02.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
elektrická energia za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
plyn za mes.01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
643,54 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
