| DFB0081/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP za mes. 01,02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
oprava chladničky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
98,40 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
elektrická enenrgia za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
plyn za mesiac 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
28,75 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
rekreácia pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Korny Travel s. r. o. |
53887743 |
|
7 695,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
poplatok za mobilné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,83 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
vzdelávací kurz "Rozvoj pracovných zručností" pre 7 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HUMANIA - Mgr. Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
1 610,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
263,10 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,40 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
563,42 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
679,68 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
427,28 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
oprava spoločnej antény DIGI TV v zariadení Vila Viktória |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Albert Kebuszek |
11869968 |
|
103,01 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 034,61 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Objednávame si u Vás veľkoformátové skenovanie (rozpočet projektovej dokumentácie DI (typ G), cena 185,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
veľkoformátové skenovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
185,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
