| DFB0376/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
252,85 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
240,00 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
kontrola požiarnych uzáverov (dverí) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zaluman s.r.o. |
51043530 |
|
156,00 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych uzáverov (dverí), cena 156,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zaluman s.r.o. |
51043530 |
|
0,00 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0375/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
201,02 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
771,31 € |
26.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 150,01 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
830,90 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
digi tv za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
digi tv za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
digi TV za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
oprava strechy na budove kotolňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
13 676,40 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,86 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
244,64 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby, cena 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0070/24 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX, cena 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0364/24 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
380,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
315,28 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
306,11 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
