| DFB0191/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 789,61 € |
13.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
558,45 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
zber haluzoviny a konárov, drvenie konárov,odvoz a likvidácia biologického odpadu po vykonaných prácach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
500,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2024/DSSMe |
Vykonávacia zmluva na realizáciu projektu s názvom: Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0037/24 |
Objednávame si u Vás právnu službu, cena 120,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0038/24 |
Objednávame si u Vás : zber haluzoviny a konárov, drvenie konárov,odvoz a likvidáciu biologického odpadu po vykonaných prácach, cena 500,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
0,00 € |
10.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/24 |
revízie za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
právna služba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
JUDr. Ladislav Bohuniczký, advokát |
42293537 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
252,51 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
Objednávame si u Vás výrobu tabúľ na označenie budov, 4 ks 30x50 cm, 2 ks 34x45 cm, cena spolu 201,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0045/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DM - Drogerie markt, s. r. o. |
31393781 |
|
494,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
výroba tabúľ na označenie budov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
201,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
527,99 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
PHM za mes. 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
318,24 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
195,00 € |
03.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,04 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
plyn za mesiac 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
elektrická energia za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
poplatok za mobilné služby 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
