| DFB0141/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 060,42 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
224,82 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
287,47 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
664,44 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku , cena 52,30 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
52,30 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
648,51 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie fotografií komína s dronom , cena 300,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Karol Bodó |
40025764 |
|
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
Objednávame si u Vás prenájom kontajnera, odvoz a likvidáciu zmiešaného odpadu, cena 500,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/24 |
vyhotovenie fotografií komína s dronom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Karol Bodó |
40025764 |
|
300,00 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 114,26 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
562,78 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
prenájom kontajnera, odvoz a likvidáciu zmiešaného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
500,00 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
728,11 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
Objednávame si u Vás tonery a servis počítačov, cena 691,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
24.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/24 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen Jumper a Škoda Fábia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
565,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
tonery a servis počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
691,00 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
odvoz odpadovej vody za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
