| DFB0009/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
369,42 € |
11.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla, Citroen Jumper DS704FX , prípravu vozidla na STK+EK, cena 150,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
10.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/24 |
oprava služobného motorového vozidla, Citroen Jumper DS704FX , prípravu vozidla na STK+EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
150,00 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
209,49 € |
10.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
505,31 € |
09.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov na rok 2024 za paušálnu cenu 252,00 €/mesiac bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0002/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,67 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
realizačný projekt s rozpočtom DI DSS Medveďov zariadenie podporovaného bývania (typ G) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Maarch s.r.o. |
51442213 |
|
5 400,00 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
04.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Objednávame si u Vás vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, cena 108,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
0,00 € |
03.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0003/24 |
sprchový olej |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Medplus s.r.o. |
45322040 |
|
52,99 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
poplatok za vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Remurnum s. r. o. |
55224474 |
|
48,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
108,00 € |
03.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
264,32 € |
02.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
elektrická energia za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
plyn za mes.01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
643,54 € |
01.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
