| DFB0224/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
170,87 € |
20.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Objednávame si u Vás mikrovlnnú rúru Samsung, chladničku Liebherr, cena spolu cca 600,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena cca 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
138,32 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
mikrovlnná rúra Samsung, chladnička Liebherr |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
554,00 € |
18.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
45,00 € |
17.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/DSSMe |
Germicídné žiariače |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
851,76 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0220/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
567,06 € |
14.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 555,74 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
240,17 € |
10.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 514,60 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
581,29 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
postrekovanie proti komárom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Peter Katona , Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
1 100,00 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 126,88 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
PHM za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
319,39 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
používanie programu Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 157,36 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
elektrická energia za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
plyn za mesiac 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
