| DFB0238/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 758,80 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
363,23 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
258,81 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
556,84 € |
31.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
oprava satelitov a antén |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Kristián Rajcsányi |
41831519 |
|
35,00 € |
30.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
čistiace a hgienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
2 092,10 € |
30.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Objednávame u Vás opravu spoločnej antény DIGI TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Kristián Rajcsányi |
41831519 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu komína v areáli DSS, cena cca 8885,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
BUKOV Štúdio, s. r. o. |
52891500 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0232/24 |
odvoz odpadovej vody za mes. 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
29.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,11 € |
29.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
679,23 € |
25.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 658,27 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
486,27 € |
25.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
729,53 € |
24.07.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
digi tv za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
digi tv za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
digi tv za mes. 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
410,48 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
