DFB0062/24 |
vzdelávací kurz "Rozvoj pracovných zručností" pre 7 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HUMANIA - Mgr. Alžbeta Adamová |
50038656 |
|
1 610,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
263,10 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,40 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
563,42 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
679,68 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
427,28 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/24 |
oprava spoločnej antény DIGI TV v zariadení Vila Viktória |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Albert Kebuszek |
11869968 |
|
103,01 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 034,61 € |
28.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0012/24 |
Objednávame si u Vás veľkoformátové skenovanie (rozpočet projektovej dokumentácie DI (typ G), cena 185,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0058/24 |
veľkoformátové skenovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
185,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
odvoz odpadovej vody za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
26.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
1 022,49 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0013/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0013/24 |
Objednávame si u Vás prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčnú skúšku ( 9 ks zariadení) cena 864,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
0,00 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0052/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 236,92 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčná skúška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
864,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |