| DFB0264/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
491,99 € |
28.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Objednávame si u Vás aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 20.09.2025 do 19.09.2025, cena 19,08 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0063/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
675,62 € |
23.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 20.09.2025 do 19.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
digi tv za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
digi tv za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
digi tv za mes. 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
701,13 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
Objednávame si u Vás webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2024 do 19.09.2025, cena 57,46 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
21.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0273/24 |
webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2024 do 19.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
57,46 € |
21.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
21.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
dezinsekcia - likvidácia osieho hniezda v areály DSS Medveďov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Peter Katona , Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
180,00 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
chlieb , pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
205,99 € |
20.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
535,34 € |
20.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
oprava strechy na objekte práčovňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
600,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku , cena cca 150,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
15.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 343,24 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
148,50 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na objekte práčovňa, cena 600,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
0,00 € |
14.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
