| DFO0092/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
170,93 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
revízie za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Panta Rhei Klenoty |
31443923 |
|
101,10 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
514,52 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
215,31 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
služby v oblasti BOZP 11,12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,11 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
predplatné Život, Praktická Slovenka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
34,74 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/24 |
darčeky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
485,28 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
plyn za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
elektrická energia za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
poplatok za mobilné služby 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,92 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
156,33 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
256,41 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
PHM za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
212,16 € |
30.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
493,61 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
941,59 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 663,90 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
