| 0042/24 |
Objednávame si u Vás mikrovlnnú rúru Samsung, chladničku Liebherr, cena spolu cca 600,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena cca 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0052/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 514,60 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
581,29 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
postrekovanie proti komárom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Peter Katona , Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
1 100,00 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 126,88 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
PHM za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
319,39 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
používanie programu Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 157,36 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
elektrická energia za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
plyn za mesiac 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
poplatok za mobilné služby 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,35 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
revízie za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
202,84 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
197,03 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
437,07 € |
29.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
