| DFB0325/20 |
digi tv za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
23.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
digi tv za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
418,30 € |
23.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
225,46 € |
23.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 841,05 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
22.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
22.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
170,35 € |
20.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
vzdelávací program " Inštruktor sociálnej rehabilitácie" v termíne od 10.09.2020 pre zamestnanca Mgr. Soľava Tunde |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Alžžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
199,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0095/20 |
Objednávame si u Vás vzdelávací program " Inštruktor sociálnej rehabilitácie" v termíne od 10.09.2020 pre zamestnanca Mgr. Soľava Tunde |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Alžžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
0,00 € |
19.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0072/20 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
133,40 € |
19.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
361,15 € |
19.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0092/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 6 ks cena 30,0€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0094/20 |
Objednávame si u Vás respirátor, ochranný štít cena 224,50€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0315/20 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
15.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
respirátor, ochranný štít |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
224,50 € |
15.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2020/DSSMe |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Krascsenicsová Žaneta |
|
|
34 614,84 € |
15.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
Kmeť Vladislav, Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0091/20 |
Objednávame u Vás tonery a údržbu tlačiarne, cena 427,91€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
14.10.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0317/20 |
sáčky, vedro |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
112,25 € |
14.10.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0089/20 |
Objednávame si u Vás *: menubox 125 ks, sada -nôž+vidl.+lyž. 100 ks, miska 500 ml 100ks cena 22,66 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
13.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
