| DFB0339/20 |
služby v oblasti BOZP 09,10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/20 |
plyn za mes.11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
97,92 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,44 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
poplatok za mob. služby 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov za mes. 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
vyúčtovanie el energie za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
198,95 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
223,34 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0096/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 4 ks , prenájom dávkovačov cena 65,0€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0097/20 |
Objednávame si u Vás náplne do lekárničiek, 4ks - cena 105,20 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
29.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0075/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
641,63 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 010,59 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
voda pí penájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
65,00 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
náplne do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
105,20 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
odvoz odpadovej vody 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/20 |
elektrická energia 11/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
27.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/20 |
elektrická energia 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
27.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
777,67 € |
27.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
