| 0012/20 |
Objednávame si u Vás tonery do počítačov, cena 444,60 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
0,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0011/20 |
Objednávame si u Vás vodu Pí v počte 8 ks a prenájom dávkovača, cena 85,03 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
06.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0036/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,03 € |
06.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
Objednávame si u Vás stravné lístky v počte 100 ks, cena 402,07 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
0,00 € |
05.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
05.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
05.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
stravné lístky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
402,07 € |
05.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0009/20 |
Objednávame si u Vás zkusky v počte 300 ks na deň 18.02.2020 na Fašiangový karnevál , financované z daru , cena 390,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Antal Csilla - Zserbo |
34433856 |
|
0,00 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/20 |
PHM za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
159,76 € |
03.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
zákusky za daru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Antal Csilla - Zserbo |
34433856 |
|
390,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
plyn za mesiac 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
poplatok za tel. 01//2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,62 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
poplatok za mob. služby 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,04 € |
01.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
vyúčtovanie el. energie za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
304,92 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 050,09 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
132,15 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
850,50 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
