| DFO0082/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FP Interier s.r.o |
44586426 |
|
161,92 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
146,20 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
218,75 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0106/20 |
Objednávame si u Vás opravu korytového žehliča, cena 192,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
URBAN Elektro - Jozef Urban |
32413319 |
|
0,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0375/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
53,58 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
oprava korytového žehliča |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
URBAN Elektro - Jozef Urban |
32413319 |
|
192,00 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
PHM 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
311,21 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/20 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
23,06 € |
02.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
poplatok za tel. služby 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,61 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
poplatok za mob. služby 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,06 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
služby v oblasti BOZP 10,11,12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
420,96 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
plyn za mes. 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/20 |
služby v oblasti BOZP 11,12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
vyúčtovanie el. energie za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
196,47 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
762,17 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 345,82 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
161,26 € |
30.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
