| DFB0131/20 |
vykonanie činnosti na základe Mandátnej zmluvy (externý manažér kvality) za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
136,17 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
návlek na topánky, tlakomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
137,10 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
odvoz odpadovej vody 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
825,56 € |
29.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0042/20 |
Objednávame si u Vás navlek na posteľ a dezinfekčný roztok, cena 174,50€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
750,17 € |
28.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
Objednávame si u Vás návlek na topánky 60 ks, tlakomer 1 ks, cena 137,10 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/20 |
elektrická energia 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
27.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
elektrická energia 05/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
27.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 455,25 € |
24.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
241,97 € |
24.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
241,97 € |
24.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
241,97 € |
24.04.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0041/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 7 ks, cena 35,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/20 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
190,74 € |
23.04.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
digi TV za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
