| 0047/20 |
Objednávame si u Vás navlek na topánky, cena 79,40 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
07.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0048/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 6 ks, a prenájom dávkovačov cena 75,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
07.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
návlek na topánky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
79,40 € |
07.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0049/20 |
Objednávame si u Vás inštaláciu a konfiguráciu skype cena 108,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
0,00 € |
05.05.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/20 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 570,42 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
inštalácia a konfigurácia skype |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
108,00 € |
05.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
tónery do tlačiarne ,inštalácia tlačiarne, oprava sieťového pripojenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
318,00 € |
05.05.2020 |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0046/20 |
Objednávame si u Vás tónery a inštaláciu tlačiarne, opravu sieťového pripojenia cena 318,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
0,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/20 |
služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
04.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
PHM za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
154,38 € |
04.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
predplatné Poradca na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
04.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
532,62 € |
02.05.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
532,62 € |
02.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
532,62 € |
02.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
poplatok za tel. 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,12 € |
01.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
poplatok za mob. služby 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,04 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
plyn za mesiac 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
vyúčtovanie el. energie za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
119,82 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
