| 0056/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 5 ks, prenájom dávk. 3 ks, cena 70,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
04.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
predplatné Praktická slovenka, Život |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
03.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
PHM za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
200,54 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
fitness zariadenie , vyhotovenie betónových základov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Doptrio s.r.o. |
31422748 |
|
5 000,00 € |
03.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
plyn za mesiac 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
poplatok za tel. 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,23 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
poplatok za mob. služby 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,06 € |
01.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
31.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
odvoz odpadovej vody 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
31.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
vyúčtovanie el. energie za 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
118,53 € |
31.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
122,21 € |
30.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0055/20 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž fitness zariadení, exterierové fitness - bycikel 2 ks, - precvičovanie klbov 1 ks, - twister a stepper 2 ks a vyhotovenie betónových základov a montáž cena 5.000,-- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Doptrio s.r.o. |
31422748 |
|
0,00 € |
29.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0157/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
856,21 € |
29.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 421,62 € |
29.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
971,13 € |
28.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
činnosť na základe Mandátnej zmluvy-manažerské úkony 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
27.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
grafické služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
kanovits media, s.r.o. |
44599285 |
|
45,00 € |
27.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
elektrická energia 06/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
elektrická energia 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
26.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
