| DFB0197/20 |
PHM za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
205,52 € |
03.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
služby v oblasti BOZP-OPP 05,06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
482,27 € |
03.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
18,75 € |
03.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
90,00 € |
02.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
103,30 € |
02.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0061/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 9 ks a prenájom dávkovačov , cena 90,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
01.07.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/20 |
poplatok za tel. 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,69 € |
01.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
poplatok za mob. služby 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,10 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
plyn za mesiac 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
vyúčtovanie el. energie za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
169,32 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
913,81 € |
30.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
odvoz odpadovej vody 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2020/DSSMe |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR |
|
|
700,00 € |
29.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
Mgr.Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0184/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
983,23 € |
29.06.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
manažerské úkony na základe mandátnej zmluvy za 06/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
29.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
344,00 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 087,98 € |
26.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
elektrická energia 07/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
