| 0066/20 |
Objednávame si u Vás plachtu solárnu (5m) na vonkajší bazén, cena 483,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
0,00 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0067/20 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný prípravok, 10 ks cena 106,-- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/20 |
dezinfekčný prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
106,00 € |
15.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
plachta solárna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
483,00 € |
15.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
dobropis-odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
-48,00 € |
15.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0065/20 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný prípravok, 40 ks cena 178,-- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
14.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0208/20 |
plachta solárna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
178,00 € |
14.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
616,89 € |
14.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
servis služ. mot. vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
430,00 € |
13.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2020/DSSMe |
Kúpna zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G spol s r.o |
|
|
9 151,86 € |
10.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
mgr.Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0206/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MINIPEK - Pavel Šťastný |
14153602 |
|
137,78 € |
10.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/20 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
360,00 € |
08.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0062/20 |
Objednávame si u Vás materiál na stravovaciu prevádzku podľa vlastného výberu, cena 141,60 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0064/20 |
Objednávame si u Vás odbornú prehlidku a servis služobného motorového vozidla Škoda Fabia TT 141CY, cena 430,--€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
07.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/20 |
dvojdňový tréningový seminár " Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky" v dňoch 06.-07.07.2020 pre 88 účastníkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ModernaBrain, s.r.o. Trnava |
44243413 |
|
960,00 € |
07.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
141,60 € |
07.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0063/20 |
Objednávame si u Vás dvojdňový tréningový seminár " Syndróm vyhorenia a relaxačné techniky" v dňoch 06.-07.07.2020 pre 8 účastníkov á 120,- €, spolu 960,- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ModernaBrain, s.r.o. Trnava |
44243413 |
|
0,00 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
program Cygnus 7-9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
890,33 € |
04.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
