| DFB0221/20 |
odvoz odpadovej vody za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/20 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 312,21 € |
29.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0071/20 |
Objednávame si u Vás dezinfekčný prípravok, cena 86,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
28.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/20 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
86,00 € |
28.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
846,21 € |
28.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
108,00 € |
28.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
213,09 € |
28.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
deratizácia, dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
84,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
elektrická energia za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
27.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
elektrická energia za 08/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
27.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0070/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 10 ks cena 50,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
23.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0220/20 |
voda Pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
50,00 € |
23.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0068/20 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Škoda Fabia TT 141CY, cena 100,--€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
22.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/20 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
100,00 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
digi TV za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
digi TV za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
360,79 € |
21.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0069/20 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní, cena 184,80 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
0,00 € |
20.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
184,80 € |
20.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
176,29 € |
20.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
