| 0073/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 4 ks a prenájom dávkovačov , cena 65,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
06.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0237/20 |
voda Pí, prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
65,00 € |
06.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0072/20 |
Objednávame si u Vás gumené rukavice, cena 95,20 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
05.08.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/20 |
gumené rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
95,20 € |
05.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
PHM za mesiac 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
274,84 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,38 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
poplatok za mobilné služby 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,59 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
plyn za mes. 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
poplatok za tel. 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,66 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
860,69 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
vyúčtovanie el. energie za 07/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
200,01 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 572,83 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
215,55 € |
31.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
736,87 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
336,00 € |
31.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
433,63 € |
30.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
30.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
30.07.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
