| DFB0270/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
687,62 € |
25.08.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/20 |
odvoz odpadovej vody za mes. 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
24.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0075/20 |
Objednávame si u Vás predplatné odbornej literatúry " Finančná spravodajca " na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 427,45 € |
21.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
digi TV za mes. 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
digi TV za mes. 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
voda pí, prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
20.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/20 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
208,60 € |
20.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
156,43 € |
20.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2020/DSSMe |
Kúpna zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
NARIAS |
37987500 |
|
14 716,14 € |
18.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
mgr.Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2020/DSSMe |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Telekom Sec, s.r.o. |
36691143 |
|
120,00 € |
18.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Mgr.Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2020/DSSMe |
Dohoda o zmene služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Telekom Sec, s.r.o. |
36691143 |
|
12,00 € |
18.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Mgr.Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2020/DSSMe |
Dohoda o zmene služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Telekom Sec, s.r.o. |
36691143 |
|
12,00 € |
18.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Mgr.Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0052/20 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
360,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
746,08 € |
11.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2020/DSSMe |
Kúpna zmluva |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o |
|
|
28 414,86 € |
10.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
Mgr.Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0244/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
162,32 € |
10.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/20 |
Utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
81,83 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
valaFit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
500,59 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/20 |
MoliCare |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
127,22 € |
07.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
