| DFB0277/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
206,91 € |
20.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2020/DSSMe |
Rekoštrukcia bleskozvodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
ELEKTRO |
|
|
8 078,43 € |
18.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0279/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 618,44 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2020/DSSMe |
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Ivan Bugár – Plynospotrebiče |
|
|
16 675,33 € |
18.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0079/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 6 ks a sanitáciu dávkovačov , cena 45,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
17.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0280/20 |
voda Pí , sanitácia dávkovačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
45,00 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
153,33 € |
10.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0077/20 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu, cena 530,14 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
08.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0268/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
530,14 € |
08.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
295,24 € |
08.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
výdavky na webhosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
07.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
služby v oblasti BOZP 07,08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
973,06 € |
04.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/20 |
predplatné Život, Praktická Slovenka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
17,91 € |
04.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0076/20 |
Objednávame si u Vás vodu pí 6 ks a prenájom dávkovačov , cena 75,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0078/20 |
Objednávame si u Vás webhosting na obdobie od 18.09.2020 do 18.09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0262/20 |
PHM za 08/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
183,33 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
voda pí prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
03.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/20 |
webhosting na obdobie od 18.09.2020 do 18.09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
03.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
10,00 € |
02.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
