| DFB0036/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
511,21 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
plyn za mes. 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
elektrická energia za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
poplatok za mobilné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,65 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
925,76 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
313,29 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
878,46 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
204,42 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
revízie za mesiac 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0006/24 |
Objednávame si u Vás reklamné služby " reklamu v v centrálnom vestníku" na rok 2024, cena 420,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/24 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
reklamné služby " reklama v centrálnom vestníku" na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
420,00 € |
30.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
vyúčtovanie vodné Vila za rok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
89,43 € |
29.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 074,95 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
527,06 € |
25.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
online školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
613,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
