| 0064/25 |
Objednávame si u Vás inštalačné práce počítačov (Windows 11 ), cena 528,74 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás tonery, cena 730,00€ € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0061/25 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu pre rok 2026 pre webové sídlo www.dssmedvedov.sk, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0062/25 |
Objednávame si u Vás pracovný stôl s nerezovou pracovnou doskou, 1800x600mm, cena 130,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0301/25 |
pracovný stôl s nerezovou pracovnou doskou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
226,45 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Objednávame si u Vás inštalačné práce počítačov (Windows 11 ), cena 602,54 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
312,44 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 661,52 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
602,54 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
224,36 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
352,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 225,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0291/25 |
odvoz odpadovej vody za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 710,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
digi TV za mes. 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
digi TV za mes. 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
digi TV za mes. 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 352,89 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
846,53 € |
27.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/DSSMe |
Zmluva o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti - DSS Medveďov I |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
4 691,20 € |
23.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
