Faktúra č. DFB0369/24

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
IČO: 35743565
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0369/24
Popis fakturovaného plnenia: vyúčt.energia dopl. 12/24
Dátum doručenia: 31.12.2024
Celková hodnota: 32,08 €
Identifikácia zmluvy: 1/2024
Dátum zverejnenia: 12.02.2025
Poznámka:

Tlačiť