Faktúra č. DFB0215/25

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: Vozár Michal
IČO: 50423037
Adresa: 20, 925 52 Šoporňa

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0215/25
Popis fakturovaného plnenia: oprava elektronických častí na zariadeniach
Dátum doručenia: 06.08.2025
Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 8/2025
Dátum zverejnenia: 26.08.2025
Poznámka:

Tlačiť