Faktúra č. DFB0117/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0117/23
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 23,65 €
  • Identifikácia objednávky: 12/2023
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť