Faktúra č. DFB0109/25

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: Jednota SD
IČO: 00168840
Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0109/25
Popis fakturovaného plnenia: drogéria
Dátum doručenia: 16.04.2025
Celková hodnota: 86,79 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 4/2025
Dátum zverejnenia: 20.05.2025
Poznámka:

Tlačiť