Faktúra č. DFB0103/24

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
IČO: 35743565
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0103/24
Popis fakturovaného plnenia: energia na obdobie jún 2024
Dátum doručenia: 01.06.2024
Celková hodnota: 44,88 €
Identifikácia zmluvy: 1/2024
Dátum zverejnenia: 05.07.2024
Poznámka:

Tlačiť