Faktúra č. DFB0069/24

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: Jednota SD
IČO: 00168840
Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0069/24
Popis fakturovaného plnenia: potraviny 2.dek. apríl 2024
Dátum doručenia: 19.04.2024
Celková hodnota: 170,62 €
Identifikácia objednávky: 1/2024
Dátum zverejnenia: 29.05.2024
Poznámka:

Tlačiť