Faktúra č. DFB0026/22

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: Jednota SD
IČO: 00168840
Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0026/22
Popis fakturovaného plnenia: potraviny 2.dek. 2/22,
Dátum doručenia: 21.02.2022
Celková hodnota: 73,81 €
Identifikácia objednávky: 1/2022
Dátum zverejnenia: 24.03.2022
Poznámka:

Tlačiť