| DFB0141/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
28,79 € |
26.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
18,04 € |
22.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,68 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
157,76 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
mrazená hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,14 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
24,76 € |
19.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,22 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,49 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
16,11 € |
14.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
vyúčtovanie energia za 4/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,25 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vodné za obdobie 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
54,67 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
pekárenské výrobky 1.dek. 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
19,77 € |
13.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,62 € |
12.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
servisné a revízne činnosti 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
09.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
42,52 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
odber energia 5/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
mobilné hovory za obdobie 4/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,10 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
hovory pevná linka 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,61 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,50 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
7,15 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
7,55 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
obedy 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
179,87 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
obedy 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
429,00 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
pekárenské výrobky 3.dek. 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
24,71 € |
30.04.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
orenge Tv do 26.5. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
29.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,61 € |
29.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,04 € |
28.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,87 € |
25.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,06 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
služby BOZP za 1.štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
