| DFB0244/25 |
hovory pevná linka za obdobie 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,23 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,50 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
47,58 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
odber energia 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
obedy august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 661,39 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
pekárenské výrobky 3.dek. 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
22,54 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
orange tv do 26.9.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
29.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
mäso, mäsové výrobky 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
63,40 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
217,10 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,64 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
89,87 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,57 € |
27.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
68,97 € |
26.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,67 € |
26.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
19,78 € |
25.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
25,23 € |
22.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,93 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
81,85 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,36 € |
13.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
54,45 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,82 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
vodné 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,11 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
pekárenské výrobky 1.dek. 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
17,60 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
vyúčtovanie energia za 7/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-23,13 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
servisné a revízne činnosti 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
9,06 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
oprava elektronických častí na zariadeniach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vozár Michal |
50423037 |
|
120,00 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,69 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
