| DFB0276/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
8,08 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,45 € |
02.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
webinár "Zmeny v zákone o sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SocioFórum |
42263000 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
36,81 € |
01.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
mäso, mäsové výrobky 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
214,98 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
112,61 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
16,50 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
obedy september 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
171,60 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
pekárenské výrobky 3.dek. 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
25,26 € |
30.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
orange tv do 26.10.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
29.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,78 € |
25.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,04 € |
25.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
21,69 € |
24.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
29,48 € |
23.09.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
21,39 € |
23.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
vyúčtovanie energia za 9/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-117,43 € |
22.09.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
48,79 € |
18.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
40,96 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,43 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
servisné a revízne činnosti 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
doména dsssintava.sk do 8.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
WebSupport |
36421928 |
|
20,79 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
36,71 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,42 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
vodné 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,11 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
vyúčtovanie energia za 8/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,12 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,37 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
56,92 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
53,98 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
17,38 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
mobilné hovory za obdobie 8/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,31 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
