| DFB0033/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,28 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
servisné a revízne činnosti 1/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
66,41 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
manažér kvality služby za 1/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
hovory pevná linka 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
10,01 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
mobilné hovory za obdobie 1/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,24 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
15,18 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
odber energia na obdobie 2/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,39 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
pekárenské výrobky 3. dek. január 25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
24,96 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
mäso, mäsové výrobky 1/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
164,03 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
21,43 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,58 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,09 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
32,72 € |
26.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,20 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
100,66 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,86 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
pekárenské výrobky 2. dek. 1/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
32,25 € |
20.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
31,98 € |
18.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,40 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
8,04 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
18,34 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
53,66 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
42,29 € |
12.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
pekárenské výrobky 1.dek. január 25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
20,88 € |
10.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
43,65 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
114,01 € |
09.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
10,12 € |
07.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
služby BOZP IV.Q.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
07.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
