| DFB0205/25 |
vyúčtovanie energia za 6/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-37,33 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
10,73 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
31,76 € |
15.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
služby BOZP za 2.štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
15.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
licencia IS DODS za III. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
DODS SYSTEM, s. r. o. |
47813709 |
|
455,20 € |
14.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
16,95 € |
14.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
online školenie "Duševné zdravie zamestnancova a klientov" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
130,00 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
34,82 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
vodné za obdobie 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,55 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
PVC Titan Cameo- podlahová krytina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
1 119,93 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
samolepiaca lemovka PVC béžová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
97,51 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
13,78 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
servisné a revízne činnosti 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
14,62 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
hovory pevná linka 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,62 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
mobilné hovory za obdobie 6/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,18 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,59 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,01 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
26,54 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
odber energia 7/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
orange tv do 26.7.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,20 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,31 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
mäso, mäsové výrobky 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
277,37 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
obedy jún 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
351,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
pekárenské výrobky 3.dek. 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
34,06 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
60,75 € |
25.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
pekárenské výrobky 2.dek. 6/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
32,76 € |
24.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,63 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
68,97 € |
17.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
