| DFB0267/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
35,58 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,60 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
9,28 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
služby BOZP za obdobie 3. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
21,89 € |
13.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
mrazená zelenina, hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,27 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,26 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
servisné a revízne činnosti 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
09.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3,60 € |
08.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,55 € |
08.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
29,22 € |
06.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
služby manažér kvality za 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
vodné za 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
59,44 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
vyúčt. energia za obdobie 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
36,59 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
orange Tv do 26.10.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
61,43 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
22,96 € |
15.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
74,35 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,92 € |
12.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
32,79 € |
10.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
24,29 € |
08.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,08 € |
05.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,33 € |
05.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
7,21 € |
03.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
servisné a revízne činnosti 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
manažment kvality za mesiac 8/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
odber plyn na september 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
707,00 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
29,70 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
odber energie na september 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,88 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
odber energie na september 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,18 € |
01.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
