| DFB0107/24 |
dopl. energia za obdobie 5/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
33,87 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
obedy za máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
635,70 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
hovory pevná linka 5/24, telefón Gigaset |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
30,47 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
mobilné hovory, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
58,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
mäso, mäsové výrobky máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
192,89 € |
31.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
9,89 € |
30.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,60 € |
30.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
orange TV do 26.6.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
12,69 € |
28.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
ALU tabule 50x30 cm s polepom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Foreko,s.r.o.vyr.rekl. |
00000098 |
|
86,40 € |
27.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/DSSŠi |
externý manažér kvality |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Cvečková - Kosorínová Dana, Mgr. |
50564072 |
|
450,00 € |
26.05.2024 |
30.05.2024 |
31.05.2025 |
29.05.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0093/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,23 € |
26.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,40 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1,63 € |
23.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 11/2024 |
Objednávame u Vás exteriérové tabule o rozmere 50 x 30 cm v počte 2 ks a celkovej cene 86,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Foreko,s.r.o.vyr.rekl. |
00000098 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0089/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
91,15 € |
21.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
27,11 € |
21.05.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
30,45 € |
19.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/DSSŠi |
dodanie pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
2 946,96 € |
15.05.2024 |
22.05.2024 |
31.05.2026 |
21.05.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0087/24 |
servisné a revízne činnosti na obdobie máj 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
14.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
