| 12/2023 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Cleanchem s.r.o. |
53204972 |
|
23,65 € |
10.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2023/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.3/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
10.07.2023 |
14.07.2023 |
31.12.2023 |
13.07.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0114/23 |
potraviny 1.dek. júl 23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
139,46 € |
10.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
servisné a revízne činnosti za 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
07.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
odber kuchynských obedov za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
ecol Trade, s.r.o. |
45956839 |
|
57,60 € |
07.07.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
zvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
53,88 € |
04.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
plyn na obdobie 7/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
hovory pevná linka za obdobie 6/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
21,16 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
hovory mobilné za obdobie 6/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,14 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
energia na obdobie 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
energia na obdobie 7/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
obedy za obdobie jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
374,40 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
potraviny 3.dek. jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
109,29 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
mäso, mäsové výrobky za jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
144,60 € |
30.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
vodné za jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
54,86 € |
30.06.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
doplatok energia 6/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
32,44 € |
30.06.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
orange TV do 26.7. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,59 € |
29.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
školenie dokumentácia GDPR v roku 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
72,00 € |
27.06.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
potraviny 2.dek jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
123,31 € |
20.06.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
potraviny 1.dek.jún 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
132,18 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
