| DFB0174/23 |
doplatok Finančný spravodajca r.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
18,00 € |
04.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
odber plyn na obdobie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
SPP |
35815256 |
|
1 356,00 € |
01.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
energia na obdobie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,56 € |
01.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
energia na obdobie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
44,82 € |
01.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
mobilné hovory 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
47,00 € |
01.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
obedy 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
284,70 € |
30.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
vodné 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
54,86 € |
30.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
hovory pevná linka 9/23 s prepl. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
15,65 € |
30.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
doplatok energia 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
28,82 € |
30.09.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
potraviny 3.dek. 9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
207,29 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
mäso, mäsové výrobky 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
227,43 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
orange Tv do 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,59 € |
29.09.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
seminár PAM 38.03 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
VEMA |
31355374 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
potraviny 2.dek. september 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
161,99 € |
20.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
kontajner 1100 litrový plastový |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
240,00 € |
19.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu v celkovej sume 170,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
0,00 € |
18.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
|
Objednávka |
| 15/2023 |
Objednávame u Vás |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
240,00 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/23 |
servisné a revízne činnosti 9/23 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
201,60 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
deratizácia, dezinsekcia objektov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Milan Psota DDP |
32339461 |
|
170,00 € |
18.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2023/DSSŠi |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
12.09.2023 |
29.09.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
