| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2012/DSSŠi) |
Dodatok č.002 k Zmluve o dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
34 000,00 € |
25.01.2023 |
01.01.2023 |
31.12.2024 |
26.01.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0007/23 |
online školenie iSPIN-uzávierkové operácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
obedy za obdobie január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Roman Matuška - Športclub |
34245189 |
|
283,72 € |
23.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4/2023 |
Objednávame si u Vás rôzne potravinárske výrobky
CPV:15800000.6 na rok 2023 v predpokladanej hodnote 2 100,- € s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Lidl Sereď |
35793783 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 5/2023 |
Objednávame si u Vás rôzne potravinárske výrobky
CPV: 15800000.6 na rok 2023 v predpokladanej hodnote
3 124,- € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Kaufland v.o.s. |
35790164 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 6/2023 |
Objednávame si u Vás rôzne potravinové výrobky
CPV :15800000.6 na rok 2023 v predpokladanej hodnote
200,- € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Billa s.r.o. |
31347037 |
|
0,00 € |
20.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/23 |
potraviny 2.dek január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
178,18 € |
20.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2023/DSSŠi |
Zmluva o dodávke stravy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
5 000,00 € |
19.01.2023 |
20.01.2023 |
31.12.2023 |
19.01.2023 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0005/23 |
stočné za 2. polrok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Obecny urad |
00306193 |
|
168,15 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
finančný spravodajca r. 2022 doplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
33,41 € |
14.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3/2023 |
Objednávame u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov na rok 2023 v čiastke 201,60 € mesačne a celkovej cene za rok 2 419,20 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0001/23 |
potraviny 1.dek. január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
95,97 € |
10.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
Objednávame si u Vás: potravinové výrobky
CPV: 15800000.6 na rok 2023 v predpokladanej hodnote 4 990 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 2/2023 |
Objednávame si u Vás: mäso a mäsové výrobky
CPV: 15100000-9 na rok 2023 v predpokladanej hodnote 2 000 € s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Bohumil Súkeník |
32359161 |
|
0,00 € |
02.01.2023 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0003/23 |
energia za obdobie január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
84,25 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
energia za obdobie január 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
55,80 € |
01.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
