| Zmluva č. 15/2024/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Občianske združenie |
45014710 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
18.10.2024 |
31.12.2025 |
17.10.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0267/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
35,58 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3,60 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
9,28 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
služby BOZP za obdobie 3. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
21,89 € |
13.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
mrazená zelenina, hydina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,27 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
103,26 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
servisné a revízne činnosti 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
09.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3,60 € |
08.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,55 € |
08.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
29,22 € |
06.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
služby manažér kvality za 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
vodné za 9/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
59,44 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
vyúčt. energia za obdobie 9/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
36,59 € |
30.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
orange Tv do 26.10.24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,59 € |
29.09.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/DSSŠi |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
27.09.2024 |
31.12.2025 |
26.09.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0233/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
61,43 € |
17.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
22,96 € |
15.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 19/2024 |
Objednávame u Vás opravu zdvíhacieho zariadenia v celkovej cene 138,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Vozár Michal |
50423037 |
|
0,00 € |
12.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
