| 2/2025 |
Objednávame u Vás servis a kontrolu služobného auta Renault Trafic v celkovej cene 310,56 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
AUTOŠTÝL, a.s. |
36325074 |
|
0,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3/2025 |
Objednávame u Vás čistiace peny pre klientov, 400ml v počte 12ks á 4,20 € a celkovej cene 50,40 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,28 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
servisné a revízne činnosti 1/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
66,41 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
manažér kvality služby za 1/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
hovory pevná linka 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
10,01 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
mobilné hovory za obdobie 1/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,24 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
15,18 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
odber energia na obdobie 2/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,39 € |
01.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
pekárenské výrobky 3. dek. január 25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
24,96 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
mäso, mäsové výrobky 1/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
164,03 € |
31.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
orange TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
29.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
21,43 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,58 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
7,09 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
32,72 € |
26.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/2025 |
Objednávame u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov
na rok 2025 v čiastke 284,13 € mesačne a celkovej cene za rok 3 409,56 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,20 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
100,66 € |
21.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
