| Zmluva č. 4/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
170,90 € |
06.05.2025 |
07.05.2025 |
|
06.05.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0110/25 |
služby BOZP za 1.štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ján Šľachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
0,00 € |
22.04.2025 |
25.04.2025 |
|
24.04.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| 4/2025 |
Objednávame u Vás drogériu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Jednota SD |
00168840 |
|
86,79 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
70,47 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
26,31 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
vodné za obdobie 3/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
51,55 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
servisné a revízne činnosti 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
284,13 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
4,12 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
154,19 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
14,12 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
39,61 € |
07.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
mobilné hovory za obdobie 3/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,10 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
hovory pevná linka 3/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,25 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
školenie zákon o archívoch, správa registratúry |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,25 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
205,08 € |
03.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,09 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
služby manažéra kvality 3/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
odber energia 4/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
01.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
