Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/2025 Objednávame u Vás papier do tlačiarne A4 80g biely v počte 50 balíkov, cena 43,42 €/balík a celkovej cene 217,10 €. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 0,00 € 28.08.2025 02.09.2025 Objednávka
Zmluva č. 7/2025/DSSŠi Zmluva - Slovenské elektrárne platná od 9/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 0,00 € 28.08.2025 05.09.2025 04.09.2025 Mgr. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
DFB0227/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 20,93 € 20.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0226/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 12,00 € 19.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0224/25 mrazená zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 5,00 € 19.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0225/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 81,85 € 19.08.2025 03.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 6/2025/DSSŠi Darovacia zmluva č.4/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava 31824293 Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 45014710 1 110,50 € 18.08.2025 19.08.2025 18.08.2025 Mgr,. Dana Mániková poverená riadením Zmluva
DFB0223/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 13,36 € 13.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0222/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 54,45 € 12.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0219/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 18,82 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0220/25 vodné 7/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Zsl.vodarenska spol. a.s. 36550949 53,11 € 11.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0221/25 pekárenské výrobky 1.dek. 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. 31412408 17,60 € 11.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0218/25 vyúčtovanie energia za 7/25 preplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Encare, s.r.o. 52302555 -23,13 € 08.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0217/25 servisné a revízne činnosti 8/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 284,13 € 07.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0216/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 9,06 € 06.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0215/25 oprava elektronických častí na zariadeniach Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Vozár Michal 50423037 120,00 € 06.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0214/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 36,69 € 05.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0211/25 ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 25,11 € 04.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0212/25 hovory pevná linka 7/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 9,61 € 04.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0213/25 mobilné hovory za obdobie 7/25, splátka telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 T.Com 35763469 59,10 € 04.08.2025 26.08.2025 Faktúra