| Zmluva č. 8/2025/DSSŠi |
Darovacia zmluva č.5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
131,65 € |
09.09.2025 |
10.09.2025 |
|
09.09.2025 |
Mgr,. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0249/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,42 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
vodné 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Zsl.vodarenska spol. a.s. |
36550949 |
|
53,11 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
vyúčtovanie energia za 8/25 preplatok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-35,12 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
56,92 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
53,98 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
17,38 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
mobilné hovory za obdobie 8/25, splátka telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
59,31 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
hovory pevná linka za obdobie 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
T.Com |
35763469 |
|
9,23 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,50 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
47,58 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
odber energia 9/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
165,71 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
obedy august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
1 661,39 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
pekárenské výrobky 3.dek. 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
22,54 € |
31.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
orange tv do 26.9.25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,51 € |
29.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9/2025 |
Objednávame u Vás papier do tlačiarne A4 80g biely v počte 50 balíkov, cena 43,42 €/balík a celkovej cene 217,10 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2025/DSSŠi |
Zmluva - Slovenské elektrárne platná od 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
05.09.2025 |
|
04.09.2025 |
Mgr. Dana Mániková |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0237/25 |
mäso, mäsové výrobky 8/25 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mäsovýroba Pata s.r.o. |
50606344 |
|
63,40 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
217,10 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,64 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
