| Zmluva č. 17/2024/DSSŠi |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
MVM - Slovakia, s.r.o. |
35916036 |
|
9 000,00 € |
17.12.2024 |
19.12.2024 |
01.01.2026 |
18.12.2024 |
Mgr,. Dana Mániková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 21/2024 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie a obuv v celkovej cene 657,62 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
IP trade s.r.o. |
46288244 |
|
0,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2024/DSSŠi |
DArovacia zmluva č.5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave, Nové domy 160, 925 51 Šintava |
31824293 |
Lúč pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave |
45014710 |
|
0,00 € |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
31.12.2025 |
28.11.2024 |
Mgr. Marta Hajdinová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 20/2024 |
Objednávame u Vás opravu umývačky RM Gastro, typ QQ-50 v celkovej cene 153,84 €. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0313/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
6,32 € |
21.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
18,62 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mrazené kuracie mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
79,56 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
25,58 € |
17.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,89 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
mrazená zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
12,35 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
18,65 € |
12.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
servisné a revízne činnosti 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
182,40 € |
11.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
10,41 € |
09.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
licencia na r.25 stravovací program |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Verejná informačná služba , s.r.o. |
36006912 |
|
273,60 € |
05.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
11,83 € |
05.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1,28 € |
05.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
11,64 € |
05.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
tréningové semináre program "Podpory zdravia" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
980,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
manažér kvality služby za 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
450,00 € |
03.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava |
31824293 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
14,50 € |
03.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
