MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0242/14 | Elektrická energia - máj 2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 022,26 € | 29.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0308/14 | Elektrická energia 1.-30.6.2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 022,26 € | 28.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0382/14 | Elektrická energia 1.-31.7.2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 022,26 € | 25.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0460/14 | Elektrická energia 1.-31.8.2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 022,26 € | 29.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0534/14 | Elektrická energia 1-30.9.2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 022,26 € | 25.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0619/14 | Elektrická energia 1.-31.10.2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 022,26 € | 24.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0773/14 | Elektrická energia 01.-31.12.2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 022,26 € | 26.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0834/14 | Vyúčt.elektrickej energie za r.2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 28,94 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0008/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 022,26 € | 11.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0040/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 957,64 € | 15.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0065/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 022,26 € | 01.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0116/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 022,26 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0185/14 | Elektrická energia-4/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 022,26 € | 26.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0705/14 | Elektrická energia - 1.-30.11.2014 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 022,26 € | 27.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0008/13 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 099,59 € | 01.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0091/13 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 099,59 € | 01.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0166/13 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 099,59 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0231/13 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 099,59 € | 01.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0321/13 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 099,59 € | 01.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0391/13 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica | 34000992 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 2 099,59 € | 05.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |