| DFO0010/26 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
6 132,15 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Služba evidenice odpadov 1r-Odpočet zálohy ZE260682 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
Káblovka štandard 01.04.-30.04.2026 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
349,12 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 1Q/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť-2osoby |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách |
51216477 |
|
158,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK 04-06/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 073,96 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.03-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
67,65 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Elektroinštalačné práce a materiál 03/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
412,79 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Oprava umývačky riadu QQ50PL_6p |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
200,49 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Prezutie pneumatík VW Transporteer SE511BF |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
84,96 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Telefónne poplatky 01.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,41 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Balené potraviny 24.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 568,59 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Balené potraviny 27.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
179,93 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Ovocie, zelenina 21.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 297,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Prenájom hygien. rohoží 01.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
44506031 |
|
82,83 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Pranie bielizne - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
4 362,02 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Služby v oblasti CO - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Plyn 04/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Chlieb, pečivo 11.03.-21.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
1 167,27 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Tepelná energia 04/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
TERMMING, a.s. |
35972254 |
|
23 213,97 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Ovocie, zelenina 11.03.-20.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 347,93 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Prezutie pneumatík Škoda Rapid SE490CJ, servis.prehliadky |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Hílek a spol., a.s. |
36239542 |
|
413,92 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Elektrická energia 01.04-30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 012,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Služby GARANT GDPR- 04/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Štandart BPPO s. r. o. |
50256220 |
|
270,60 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Repasované tonery - 12ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
325,03 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Balené potraviny 30.03.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
5 190,58 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Oprava malého výťahu - blok C |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Igor Tejbus- Elektroservis |
14119731 |
|
311,98 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Kuter PSP-500 3,5l |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 078,01 € |
26.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Železiarsky materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
265,14 € |
26.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Káblovka Premium 01.04.-30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Digi Slovakia s.r.o. |
35701722 |
|
42,88 € |
25.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
