| DFB0496/26 |
Zdvíhací záves s otvorom - 2ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
368,90 € |
09.11.2026 |
|
|
09.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/26 |
Elektroinštalačné práce a materiál 09/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Šeliga Pavol, s.r.o. |
36260207 |
|
651,16 € |
02.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/26 |
Zdravotný materiál-zabezpeč.pás vozík-3ks, posteľ-2ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
381,90 € |
29.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
Vankúše-30ks, Paplóny-20ks, Obliečky-50ks, Plachty-100ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
HONOR, s.r.o. |
31598251 |
|
2 226,30 € |
28.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
Drogéria pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
552,86 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
Doplatky za lieky obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEKDIX, s.r.o. |
47887613 |
|
7 305,84 € |
26.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
Kancelárske potreby 26.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
794,42 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
Maliarsky materiál na údržbu 26.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
241,65 € |
26.10.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
Dezinsekčné a deratizačné práce |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ferd.Beňa,asanačná služba |
18041540 |
|
1 691,25 € |
22.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
Drezová skrinka s podstavcom |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Miroslav Šafran ml. |
51429781 |
|
770,00 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/26 |
Mrazené výrobky 02.10.-14.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 551,03 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
Balené potraviny 05.10.-14.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
9 983,03 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
Kuchynské potreby 20.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 895,57 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
Kancelárske potreby 20.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 330,72 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/26 |
Kancelársky papier A4 - 150 bal. |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
692,24 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
Chlieb, pečivo 01.10.-10.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
2 860,64 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/26 |
Ovocie, zelenina 01.10.-10.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
2 588,20 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/26 |
Mäso, mäsové výrobky 02.10.-09.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
2 439,61 € |
20.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/26 |
Čistiace prostriedky 19.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
366,20 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/26 |
Repasované tonery - 12ks |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
347,00 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/26 |
Toner Richoh MPC3503BK, MPC 3503 C,M |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
SINET- Mgr.Fr.Jankovič |
35494085 |
|
373,00 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/26 |
Doprava do Toskánska a späť 07.10.-11.10.2026-výdavky z darov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Martin Hanáček s.r.o |
CZ14032261 |
|
3 788,00 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
Balené potraviny 14.10.2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
510,23 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
Vyúčtovanie el.energie 01.09.-15.09.2026(4997,00kWh) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-1 026,08 € |
14.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/26 |
Právo užívania IS Cygnus SK 10-12/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 073,96 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/26 |
Služby PZS 3Q/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
319,80 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/26 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 3Q/2026 |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Ing.Iveta Marečková |
40767043 |
|
123,00 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/26 |
Výmena soklov-chodba THP |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
LOOP, spol. s r.o. |
35780118 |
|
353,01 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
Káblovka štandard 01.10.-31.10.2026 (OB) |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
349,27 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
Drogéria pre obyvateľov |
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica |
34000992 |
Krajčík Emil |
36246204 |
|
1 004,01 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
