Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0019/25 Látkové plienky pre obyvateľov 1270 ks Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MAŠ Senica 17771226 2 692,40 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFO0018/25 Doplatky za lieky obyvateľov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 LEKDIX, s.r.o. 47887613 5 727,63 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0369/25 Doprava do Zaječí, Brno a späť 10.06.-12.06.2025-výdavky z darov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Martin Hanáček s.r.o CZ14032261 764,20 € 18.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFS0001/25 Ubytovanie a stravovanie v Zaječí pre zamestnancov 10.06.-12.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Vinařství U Kapličky s.r.o. 27682277 5 023,58 € 18.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0368/25 Chlieb, pečivo 02.06.-10.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 FAUN spol. s r.o. 31409385 1 418,29 € 18.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0367/25 Ovocie, zelenina 01.06.-10.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Liana Jesenská 41836952 3 005,01 € 18.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0365/25 Údržbársky mat.-elektro Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Sukupčák a Dedera Elektro 17654441 1 011,40 € 17.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0361/25 Oprava umývačky REDFOX QQ50PL Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 120,05 € 16.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0362/25 Seminár pre zamestnancov 11.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Mgr. Matěj Černý 75627558 500,00 € 16.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0360/25 Policová skriňa, pultový stolík Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Pavol GAVLÍK NÁBYTOK, výroba a predaj 18043721 740,00 € 13.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0358/25 Balené potraviny 11.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 83,20 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0359/25 Balené potraviny 11.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 069,33 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0356/25 Služby v oblasti CO - 05/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 10.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0357/25 Obklad Iryda Giallo 20x25; 20x20 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 90,22 € 10.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0352/25 Balené potraviny 04.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 875,52 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0353/25 Balené potraviny 09.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 244,05 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0354/25 Balené potraviny 09.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 238,79 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0351/25 Chlieb, pečivo 21.05.-31.05.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 FAUN spol. s r.o. 31409385 1 436,27 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0355/25 Čistiace prostriedky 09.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 LEONESS, s. r. o. 46173641 20,66 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0350/25 Mäso, mrazené výrobky 16.05.-31.05.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Metro Casch & Carry SR s.r.o., 45952671 6 415,89 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0349/25 Vyúčtovanie el.energie 01.05.-31.05.2025(9845,00kWh)_PREPLATOK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 encare, s.r.o. 52302555 -1 070,57 € 09.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFO0016/25 Káblovka štandard 01.06.-30.06.2025 (OB) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Digi Slovakia s.r.o. 35701722 349,12 € 09.06.2025 21.06.2025 Faktúra
DFO0017/25 Kombinovaná pedikúra pre klientov DSS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Júlia Vaculková 55070701 170,00 € 09.06.2025 21.06.2025 Faktúra
DFB0348/25 "Cesta za Vierou" Benátky-Barcelona 01.10.-05.10.2025 - výdavky z darov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 AWERTRAVELs.r.o. 36235989 3 650,00 € 06.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0347/25 Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.05.-31.05.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 ESPIK Group s.r.o. 46754768 49,20 € 05.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0344/25 Telefónne poplatky 01.05.-31.05.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Slovak Telekom a.s. 35763469 54,34 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0346/25 Pranie bielizne - 05/2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 WASCO - družstvo 48079707 3 855,71 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
DFB0345/25 Čistiace prostriedky 04.06.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 LEONESS, s. r. o. 46173641 1 696,86 € 04.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0338/25 Prenájom hygien. rohoží 01.05.-31.05.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 82,83 € 03.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0339/25 Potraviny 02.05.-13.05.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 34000992 Metro Casch & Carry SR s.r.o., 45952671 4 951,37 € 03.06.2025 19.06.2025 Faktúra