Faktúra č. DFO0019/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
  • IČO: 34000992
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0019/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Látkové plienky pre obyvateľov 1270 ks
  • Dátum doručenia: 20.06.2025
  • Celková hodnota: 2 692,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť