Faktúra č. DFB0617/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
  • IČO: 34000992
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0617/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena pneumatík na vozidle Škoda Rapid
  • Dátum doručenia: 06.11.2020
  • Celková hodnota: 229,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0086/20
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť