Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
- IČO: 34000992
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0501/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 02.09.2025
- Celková hodnota: 497,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0116/25
- Dátum zverejnenia: 17.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť