Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
- IČO: 34000992
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0223/25
- Popis fakturovaného plnenia: Prezutie pneumatík pre Škoda Rapid SE490CJ
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 113,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0069/25
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť